Natuurmonumenten heeft grip op de toekomst!

Natuurmonumenten is een organisatie waar de inkomsten- en uitgavenstroom niet aan elkaar gekoppeld zijn. De inkomsten worden veelal gegenereerd vanuit hun leden, terwijl de uitgaven worden gedaan voor beheer van de natuurgebieden. Hierdoor is het voor de organisatie een uitdaging om solide op lange termijn te sturen. Deze balans behalen ze al jaren, alleen is dit een arbeidsintensief traject

Organisatie

Natuurmonumenten is een vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Zij geven de natuur in Nederland de ruimte door het beschermen van natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed. Dit voeren zij uit met 700 medewerkers voor hun 700.000 leden & donateurs. Deze unieke organisatie heeft drie verschillende stromingen:

  1. Goed beheerder
  2. Burgerbeweging
  3. Bedrijfsvoering

Hierbij is Natuurmonumenten met 107.360 hectare en 2.600 gebouwen een van de grootste grondbezitters in Nederland. Dit maakt deze organisatie op financieel gebied niet alleen complex, maar ook uitermate interessant.

Vraagstuk

Gezien de drie verschillende stromingen binnen Natuurmonumenten is het complex om een juiste en gedragen meerjaren prognose te maken. De inrichting van dit meerjarige financieel sturingsmodel is dan ook erg arbeidsintensief. Hierbij wil je natuurlijk niet dat degene die het hardst roepen ook het meeste geld krijgen, maar dit baseren op operationele indicatoren (zoals soort natuurgebieden en aantal hectaren). Daarnaast is geen uniforme export beschikbaar om alle data in het model in te laden. Dit gebeurt door op verschillende plekken exporten bij elkaar te voegen. Al met al een mooie klus voor Improven.

Aanpak

Improven heeft een helder plan van aanpak geschreven met een visualisatie van de IST en SOL positie. Deze is geverifieerd door alle betrokken medewerkers en ingericht in sprints. In de eerste sprint is gekeken naar de inventarisatie van de databestanden en naar de huidige export methodes. Hierin is de data kwaliteit van de financiële administratie meegenomen. In de tweede sprint is een detailanalyse van het sturingsmodel uitgevoerd, waarna in de twee afrondende sprints de daadwerkelijke bouw van het nieuwe meerjarige financieel sturingsmodel. Hierbij is rekening gehouden met de gewenste operationele indicatoren.

Resultaten

Natuurmonumenten kan via één datamodel het volledige sturingsmodel updaten met nieuwe gegevens. Hierdoor hoeven niet meer alle detailweergaves handmatig gevuld te worden. Verder hebben de controllers via verschillende opties de mogelijkheid om de toekomstige jaren in detail in te vullen. Deze keuzes worden automatisch doorgerekend en geconsolideerd naar totaal niveau. Hierdoor kan in detail verwachtingen worden ingevuld en is direct zichtbaar wat de consequenties op hoger niveau zijn.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies

Improven B.V. maakt op deze website gebruik van functionele -, analytische - en advertisingcookies. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze website analyseren en kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Door gebruik te blijven maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door uw standaard browserinstellingen hierop aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.